一、部门职责及机构设置情况
万宝新区管委会是财政全额拨款正处级行政单位。
万宝新区是娄底市为切实转变经济增长方式，打造活力娄底、魅力娄底、富裕娄底、和谐娄底的展示窗口，以四化两型为主线，推进两型社会建设，探索建设新型工业化、新型城市化路子，将建设成为娄底市新型城市示范区、两型产业聚集区、城乡统筹样板区、生态文明先导区。万宝新区党委、管委会分别作为中共娄底市委、市人民政府的派出机构，对万宝新区经济建设实行统一领导、规划、建设和管理，行使市级经济管理权限，不负责社会事务管理。
万宝新区内设部门20个，核定专项及事业编制60人，截止2015年底实际在职人员149人，其中财政供养人员64人，聘用人员31人，市直机构派驻人员45人，其它人员9人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计85099.5万元，其中：财政拨款收入81729.8万元；其他收入3369.7万元。
2015年度支出合计72922.6万元，其中：基本支出6124.5万元；项目支出66798.2万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出6124.5万元，其中：人员经费448.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费1336.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等，其他对企业的补贴支出4339.7万元。
②项目支出：
2015年，共发生项目支出7321.3万元，主要用于我区范围内基础设施建设、征地拆迁补偿等专项工作。
2015年基础设施建设支出1590万元，主要用于娄星南路、众园路等道路建设；高铁南站项目等的征拆补偿3333.4万元，各拆迁户的安置补助2397.9万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.8万元（公务用车购置0台，保有量2台）；公务接待费支出决算为63.8万元（国内公务接待240批，共计3267人；国外公务接待0批，共计0人）。2015 年度“三公”经费比2014年三公经费减少5.2万元，减少6%。支出决算数比上年减少的原因：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。2015年，因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4元，降低7.07%；公务接待费支出决算减少4.4万元，降低6.63%。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出1784.8万元，比2014年增加739.3万元，增长70.7%。变动主要原因是工资调整及新区新承担的几项专项工作。主要是：工资调整增加支出110万元；2015年金融风险集中爆发，新区承担了范围内打非工作，成立了8个打非小组，2015年花费打非经费189.9万元；另2015年创卫用未移交道路保洁及绿化等经费144万元；高铁南站物业管理193.8万；宣传万宝新区开发建设，塑造新区良好形象，增加开支宣传经费32万；2015年新立项项目增加导致可研报告制作费用增加30万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年共发生政府采购支出0万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。能够根据《娄底市财政局关于印发<娄底市本级预算绩效目标管理办法>的通知》（娄财绩〔2015〕284号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
附件: 2015年度部门决算表 
