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万宝新区管委会2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

   万宝新区管委会是财政全额拨款正处级行政单位

    万宝新区是娄底市为切实转变经济增长方式,打造活力娄底、魅力娄底、富裕娄底、和谐娄底的展示窗口,以四化两型为主线,推进两型社会建设,探索建设新型工业化、新型城市化路子,将建设成为娄底市新型城市示范区、两型产业聚集区、城乡统筹样板区、生态文明先导区。万宝新区党委、管委会分别作为中共娄底市委、市人民政府的派出机构,对万宝新区经济建设实行统一领导、规划、建设和管理,行使市级经济管理权限,不负责社会事务管理。

万宝新区内设部门20个,核定专项及事业编制60人,截止2016年底实际在职人员177人,其中财政供养人员64人,聘用人员49人,市直机构派驻人员56人,其它人员8人。

二、2016年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入合计32377.43万元,其中:财政拨款收入32323.93万元;其他收入53.5万元。

2016年度支出合计44702.63万元,其中:基本支出26937.43万元;项目支出17765.2万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:2016年度财政拨款基本支出18123.72万元,其中:人员经费687.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;公用经费1248.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等,其他对企业的补贴支出、利息支出等16187.74万元。

项目支出:

2016年,共发生项目支出4842万元,主要用于我区范围内基础设施建设、征地拆迁土地补偿等专项工作。

3、年度三公经费决算情况。

2016年度三公经费财政拨款支出决算为63.87万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42.42万元(公务用车购置0台,保有量2台);公务接待费支出决算为21.45万元(国内公务接待158批,共计2145人;国外公务接待0批,共计0人)。2016年度三公经费比2015年三公经费减少17.73万元,减少21.7%。支出决算数比上年减少的原因:全省统一实行公车改革,同时单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。2016年,因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.41万元,降低33.5%;公务接待费支出决算增加3.68万元,增长20.7%,主要是因为新区加大产业升级,企业及项目招商加强,接待来访客商增多

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出1935.98万元,比2015年增加151.18万元,增长8.47%。变动主要原因是财政供养人员工资调整及公车改革所致

5、年度政府采购支出决算情况。2016年共发生政府采购支出0万元。

   6、预算绩效管理工作开展情况。能够根据《娄底市财政局关于印发<娄底市本级预算绩效目标管理办法>的通知》(娄财绩〔2015284号)文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

 

附件: 2016年度部门决算表


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